1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-290-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460110 cap 3 organismo de salud del sistema ITEM 2204001000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 108346 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intelkom Razón Social JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E I R L R.U.T. 52.002.636-3 Sucursal intelkom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111508 2239-4-LP14 Papel para fax 15   (1609193 )PAPEL TÉRMICO CORDILLERA ROLLO DE 80 MM DE ANCHO X 80MT 40 UNIDADES 1611091 (1609193) PAPEL TÉRMICO CORDILLERA ROLLO DE 80 MM DE ANCHO X 80MT 40 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 38.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000

Total Neto	$ 576.000
Descuento	$ 5.760
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 108.346
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 678.586