1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-294-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-5-lp14 C M Venta, Arriendo, Accesor Suministros de Impres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009000 insumos computacionales del sistema 460110 ORGANISMO DE . Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES PARA LOS ORGANISMO DE SALUD Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 19,73 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Razón Social R. RODRÍGUEZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.427.004-5 Sucursal R.RODRíGUEZ Y CíA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 2239-5-lp14 Tóner 1   (1145093 )TONER HP NEGRO ORIGINAL LASERJET Q2612AD PACK 2 UNIDADES 1167511 (1145093) TONER HP NEGRO ORIGINAL LASERJET Q2612AD PACK 2 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $4,95 US$ 101,00 US$ 0,00 US$ 4,95 US$ 101,00 US$ 105,95

Total Neto	US$ 105,95
Descuento	US$ 2,12
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 19,73
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 123,56