1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-299-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904000000 del sistema 460110 ORGANISMO DE . Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES PARA LOS ORGANISMO DE SALUD Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 100808 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PTM CHILE Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS R.U.T. 77.749.210-1 Sucursal PTM CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191801 2239-8-LP14 Mesas de sobrecama o accesorios 5   (1099852 )PISO CLÍNICO - SKE013 45 X 54 CM 1119852 (1099852) PISO CLÍNICO - SKE013 45 X 54 CM; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $23747 $ 87.952,00 $ 0,00 $ 118.735,00 $ 439.760 $ 558.495

Total Neto	$ 558.495
Descuento	$ 27.925
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.808
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 631.378