1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-316-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 70128,9468 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 30   (975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214 (975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: ;Región : I $ 7.173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.190 $ 215.190 42132102 2239-7-LP12 Cubrecamillas 43   (975501) SABANILLA ELITE PEDIATRICA 1 HOJA ECONÓMICA 48 M 2 UNIDADES 990501 (975501) SABANILLA ELITE PEDIATRICA 1 HOJA ECONÓMICA 48 M 2 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 3.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.638 $ 157.638

Total Neto	$ 372.828
Descuento	$ 3.728
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.129
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 439.229