1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-371-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-50-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-50-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 22743,95 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI R.U.T. 8.833.435-3 Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 5 Unidad CINCO COLCHONETAV FORRADAS EN TEVINIL AZUL , ESPUMA DE 25 CMS ESPESOR LARGO 1,90 X 60 CMS CINCO COLCHONETAV FORRADAS EN TEVINIL AZUL , ESPUMA DE 25 CMS ESPESOR LARGO 1,90 X 60 CMS $ 23.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.705 $ 119.705

Total Neto	$ 119.705
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.744
TOTAL OC	$ 142.449