1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-38-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MAT Y ÚTILES QUIRURGICOS LAB CL 3359-14-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-14-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 208455,84 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACIÓN Y DESCRIPCIÓN Se solicita que los insumos sean enviados con guía de despacho y se remita la factura al e-mail: fmuenac@divsal.cl (Finanzas), CC: pcastillo71@gmail.com (Administrador de contrato), CC: gnz.romero@gmail.com, una vez recepcionados los insumos por esta instalación de salud, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos. CADUCIDAD DEL INSUMO Se solicita que los productos tengan vigencia superior a seis meses. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALTEK S.A. Razón Social VALTEK S.A. R.U.T. 79.568.850-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VALTEK S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 2 Botella Detergente CD80   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 30201902 Unidades de laboratorio 10 Caja Tubo tapa amarilla gel,3.5ml,100un,13x75mm   $ 13.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.500 $ 137.500 30201902 Unidades de laboratorio 5 Caja Tubo tapa lila EDTA K2,1ml,100un,13x75mm   $ 9.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.750 $ 45.750 30201902 Unidades de laboratorio 1 Caja Tubos para VHS KIMASED. Vol. 1.6 ml. (5 x 100)   $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.100 $ 19.100 30201902 Unidades de laboratorio 1 Caja DS DILUENT (20L)   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 30201902 Unidades de laboratorio 2 Caja Wash buffer   $ 40.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.254 $ 81.254 30201902 Unidades de laboratorio 1 Caja Fco. orina estéril tapa roja,60ml, 500un   $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200 30201902 Unidades de laboratorio 1 Caja Sistema prompt de inoculación. 60 Unidades   $ 355.072,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.072 $ 355.072 30201902 Unidades de laboratorio 5 Rollo Etiquetas autoadhesivas de 30x50 1000 uds   $ 5.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.515 $ 26.515 30201902 Unidades de laboratorio 5 Rollo Cinta de transf. térmica 105 x 75 out cera   $ 7.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.745 $ 38.745

Total Neto	$ 1.097.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.456
TOTAL OC	$ 1.305.592