1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-4-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra COSUMO AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema ITEM 2201001000 CON. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 89208,42 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aguadelzar Iquique Razón Social SOC COMERCIAL E INDUSTRIAL R M C LIMITADA R.U.T. 76.162.810-0 Sucursal Aguadelzar Iquique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 294 Unidad no definida RECARGAS DE AGUA DESMINERALIZADA BOTELLONES DE 20 LITROS, PARA EL CONSUMO HUMANO Y EQUIPOS MEDICOS   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.518 $ 469.518

Total Neto	$ 469.518
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.208
TOTAL OC	$ 558.726