1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-40-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-15-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 212885,082 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREA TECNICA MEDICA Y DENTAL Razón Social SERVICIOS TECNOLOGICOS CYBERNETICS LIMITADA R.U.T. 76.206.002-7 Sucursal AREA TECNICA MEDICA Y DENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad   MANTENIMIENTO EQUIPOS DENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 $ 1.120.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.448 $ 1.120.448

Total Neto	$ 1.120.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.885
TOTAL OC	$ 1.333.333