1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-41-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CORREO NACIONAL CERTIFICADO 3359-17-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCM Iquique Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES N° 1041, IQUIQUE, I REGIÓN TARAPACÁ 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2025 Título Descripción FACTURACIÓN La empresa adjudicada, al momento de tramitar la factura al SII (por cobro del servicio), deberá remitir dicho documento y listado con el detalle de lo facturado en el periodo, al correo electrónico que se indica, a fin de efectuar los pagos en los plazos que establecen la ley y el SII para los organismos públicos.  Encargado Adm. Contrato Correos del CCMI: Sr. VÍCTOR EDUARDO CUBILLOS BAHAMONDES, correo institucional y particular: vcubillosb@divsal.cl / antonio1313@live.com, Fono: +56 991568093 *Para efectos de pago factura, encargada de finanzas del CCMI, Sra. JENNY VALDENEGRO SOTOMAYOR, correo: jvaldenegro@divsal.cl / fmuenac@divsal.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Gerencia Zonal Norte Razón Social EMPRESA DE CORREOS DE CHILE R.U.T. 60.503.000-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Gerencia Zonal Norte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad Servicio de Courier Nacional Certificado, para el envío de valijas, correspondencia certificada y de muestras médicas de laboratorio clínico a otra guarnición y viceversa, desde y hacia la I Región de Tarapacá, Comuna de Iquique, durante 08 (ocho) meses del año 2025.   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.200.000

Justificación de exención de impuesto