1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-50-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-11-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3359-22-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas BOLETAS DE ATENCION PARA EL CENTRO CLINICO MILITAR Proveniente de Licitación 3359-22-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 140600 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRAFICA LA UNION LIMITADA R.U.T. 77.066.210-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales ORDEN DE ATENCION 8.54 X 7.5X3 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales ORDEN DE ATENCION DE 11X 9.5X 3 $ 32,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 740.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 140.600
TOTAL OC	$ 880.600