1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-511-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2010 Nombre de la Orden de Compra POLERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 17409,7 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Confecciones El Nilo Razón Social TEXTIL EL ALAM LIMITADA R.U.T. 77.906.760-2 Sucursal Confecciones El Nilo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 17 Unidad no definida POLERA DE PIQUE CON NOMBRE LOGO EN COLOR CORPORATIVO DE LA INSTALACION (AZUL)   $ 5.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.630 $ 91.630

Total Neto	$ 91.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.410
TOTAL OC	$ 109.040