1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-514-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2010 Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 17392,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Rivera y Compañía Ltda. Razón Social COMERCIAL RIVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.064.287-8 Sucursal Comercial Rivera y Compañía Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51211616 Antídotos 300 Unidad no definida SUERO FISIOLOGICOS DE 20 ML 0,9 %   $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.300 $ 48.300 51211616 Antídotos 50 Unidad no definida SUERO FISIOLÓGICOS DE 0,9 % DE 250 ML   $ 566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.300 $ 28.300 73101702 Servicios de producción de vacunas, sueros o antib 30 Unidad no definida SUERO FISIOLOGICOS AL 0,9 % DE 500 ML   $ 498,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.940 $ 14.940

Total Neto	$ 91.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.393
TOTAL OC	$ 108.933