1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-519-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-69-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-69-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 109818,1 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SC INFORMATICA Razón Social MARIA ELENA FLORES URRIOLA R.U.T. 6.572.850-8 Sucursal SC INFORMATICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111508 Despegue de energía 7 Unidad FUENTE DE PODER 600 W   $ 6.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.273 $ 42.273 43201601 Gabinete o chasis del computador 7 Unidad GABINETE ATX NEGRO COMPLETO   $ 20.652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.564 $ 144.564 43211902 Monitores o pantallas de visualización en cristal líquido (LCD) 7 Unidad MONITOR LCD 18.5 " LG O EQUIVALENTE   $ 55.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.153 $ 391.153

Total Neto	$ 577.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.818
TOTAL OC	$ 687.808