1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-528-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-71-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-71-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 94164 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PASAL SERVICIOS LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL PASAL SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.674.080-4 Sucursal PASAL SERVICIOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 150 Unidad tohallas novas de 305 mts para dispensadores tork o equivalente   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 14111704 Papel higiénico 60 Unidad rollos de papel higienico de v600 mts para dispensadores pisa o equivalente   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 495.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.164
TOTAL OC	$ 589.764