|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3359-548-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3359-69-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3359-69-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Centro Clínico Militar Iquique - CCMI |
|
Razón Social |
Centro Clinico Militar Iquique
|
|
R.U.T. |
61.952.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Diego Portales 1041 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro Clinico Militar Iquique
|
|
R.U.T. |
61.952.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
Diego Portales 1041 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
40073,47 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Diego Portales 1041 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
16-12-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Leon Borzutzky Fridman S. A. |
|
Razón Social |
PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT
|
|
R.U.T. |
93.366.000-1 |
|
Sucursal |
Leon Borzutzky Fridman S. A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311506
| Vendas o apósitos compresores | 300 | Unidad | vendas de sujecion de 6 x 4 | |
$ 223,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.900
|
$ 66.900
|
42311518
| Almohadillas o parches médicos para los ojos | 50 | Unidad | CAJAS DE PARCHE CURITA REDONDAS | |
$ 704,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.200
|
$ 35.200
|
53131622
| Condones | 6 | Unidad | seis cajas de preservativos seco | |
$ 5.897,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.382
|
$ 35.382
|
42311506
| Vendas o apósitos compresores | 60 | Paquete | PAQUETES DE GASA NON-WOVEN DE 2 X 2 | |
$ 835,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 50.100
|
$ 50.100
|
42311505
| Vendas o vendajes para uso general | 3 | Rollo | tres rollos adesivos vendas fixomull de 10 cms x 10 mts. | |
$ 7.777,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.331
|
$ 23.331
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.913
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 40.073
|
|
$ 250.986
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.