1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-565-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra TIMBRES REGISTRADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro Clinico Militar Iquique R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 17784 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marceloorlandogallegosespinoza Razón Social MARCELO ORLANDO GALLEGOS ESPINOZA R.U.T. 4.303.914-8 Sucursal marceloorlandogallegosespinoza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121701 Timbres para estampar 13 Unidad no definida TIMBRE DE GOMA PARA ,CAJA, AYUDANTIA, BOX MEDICOS ,CONTRALORIA INTERNA Y DIRECTOR   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.600 $ 93.600

Total Neto	$ 93.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.784
TOTAL OC	$ 111.384