1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-6-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra RETIRO DESECHOS CLÍNICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ORGANISMO DE SALUD del sistema 2208001000 "SERVICIO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE Comuna Iquique Impuesto 89045,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES 1041 IQUIQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2023 Título Descripción FACTURACIÓN Se solicita aceptar la OC y se remita la factura al e-mail: fmuenac@cosale.cl, CC: cubillosccmiqq@gmail.com - ppradoo@cosale.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Biotrav Razón Social ENRIQUE SEGUNDO DEL CARMEN VALDÉS ARCE R.U.T. 7.278.087-6 Sucursal Transportes Biotrav Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121901 Eliminación de residuos médicos 2,19 Unidad no definida RETIRO DE MATERIAL DESECHOS CLÍNICOS, CORTOPUNZANTE, BIOLÓGICOS Y DESECHOS PELIGROSOS, MES DE DICIEMBRE DEL 2022.   $ 214.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.660 $ 468.660

Total Neto	$ 468.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.045
TOTAL OC	$ 557.705