1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3359-7-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTOS EQUIPOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3359-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460110 CC1400001001 del sistema 2206005000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.952.300-8 Dirección de Facturación Diego Portales 1041 Comuna Iquique Impuesto 212876 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AREA TECNICA MEDICA Y DENTAL Razón Social SERVICIOS TECNOLOGICOS CYBERNETICS LIMITADA R.U.T. 76.206.002-7 Sucursal AREA TECNICA MEDICA Y DENTAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad Mantenimiento de equipos dentales y esterilización conforme a bases técnicas y administrativas en archivo adjunto, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Se Ofrece Servicio Técnico en Mantenimiento de Equipos Dentales y sus correspondientes Equipos Anexos como Equipos de Rayos X. Autoclaves, Compresores y otros además de Eventuales reparaciones en conformidad a Bases de Licitación, $ 1.120.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120.400 $ 1.120.400

Total Neto	$ 1.120.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 212.876
TOTAL OC	$ 1.333.276