Orden de Compra. Nº3359-71-SE19 "PRODUCTOS QUMICOS PARA LABORATORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3359-71-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2019
Nombre de la Orden de Compra PRODUCTOS QUMICOS PARA LABORATORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3359-19-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Clínico Militar Iquique - CCMI
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Unidad de Compra Diego Portales 1041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 460110 cap 3 organismo de salud del sistema ITYEM.220400.3000 PR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.952.300-8
Dirección de Facturación Diego Portales 1041
Comuna Iquique
Impuesto 199363,77
Dirección de Envío de la Factura Diego Portales 1041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-04-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALTEK S.A.
Razón Social VALTEK S.A.
R.U.T. 79.568.850-1
Sucursal VALTEK S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidafosfata alcalina ifccr1 4 x 40 ml r2.2 x16ml  $ 182.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.191 $ 182.191
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidatransam piruvica R 1: 4 x 40 ml R2 2 x16 ml   $ 209.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.513 $ 209.513
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidasnapp pack 9180-9181   $ 364.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidacreatinina r1 2 x 40 ml r2 2 x 40 ml   $ 83.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.877 $ 83.877
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidabilirrubin direct kit 4 x 32 ml+4x8 ml   $ 104.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.851 $ 104.851
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidabillirrubin total kit 4 x32 ml +4x8 ml   $ 104.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.851 $ 104.851
Total Neto $ 1.049.283
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.364
TOTAL OC $ 1.248.647


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.