1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-10-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VÍVERES PARA REUNIONES IMPARTIDAS POR ESTA DIFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 19810,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 12 Unidad Azucar Granulada 1 kilo   $ 632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.584 $ 7.584 50201713 Bolsitas de te 12 Unidad Té Ceylan premium 100 bolsitas   $ 2.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.604 $ 29.604 50201706 Café 12 Unidad Café Tradición Nescafé 400 gramos   $ 5.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.080 $ 67.080

Total Neto	$ 104.268
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.811
TOTAL OC	$ 124.079