1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-11285-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2008 Nombre de la Orden de Compra LAVASECO ARIELLA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 - P7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna * Impuesto 17403354,76 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lavaseco ariella Razón Social LAVASECO ARIELLA LIMITADA R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Lavaseco ariella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121604 Mantel de mesa 6 Unidad MANTELES MANTELES $ 3.361.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168.064 $ 20.168.064 52131501 Cortinas 30 Metro Cuadrado VISILLOS VISILLOS $ 1.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252.090 $ 30.252.090 52131501 Cortinas 35 Metro Cuadrado CORTINAS CORTINAS $ 1.176.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.176.450 $ 41.176.450

Total Neto	$ 91.596.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.403.355
TOTAL OC	$ 108.999.959