1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-14-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MUEBLE PARA LA SALA DE REUNIONES DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904000 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 40442 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Deik y Cía Ltda Desarrollo Mobiliario Razón Social JAIME DEIK Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.450.030-k Sucursal Jaime Deik y Cía Ltda Desarrollo Mobiliario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121704 2239-8-LP14 Bibliotecas 1   (1234833 )BIBLIOTECA - ESTANTERIA DOBLE CON RUEDAS 90 H90 90X90X50 1260916 (1234833) BIBLIOTECA - ESTANTERIA DOBLE CON RUEDAS 90 H90 90X90X50; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 215.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000

Total Neto	$ 215.000
Descuento	$ 2.150
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.442
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 253.292