1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-16-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MOBILIARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904000 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 106490 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DUMAR S.A. Razón Social DUMAR S.A. R.U.T. 76.088.231-3 Sucursal DUMAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 3   (1093064 )ESTANTE - BASE 120 ENCHAPADO BARNIZ 120X46X89 CM 1113064 (1093064) ESTANTE - BASE 120 ENCHAPADO BARNIZ 120X46X89 CM; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 198.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.250 $ 596.250

Total Neto	$ 596.250
Descuento	$ 35.775
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.490
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 666.965