1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-161-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELACION DE FACTURA Nº2569 DEL 31.OCT.2007 POR SERVICIO DE COPIADO SEGUN LICITACION Nº3360-9-CO06 Proveniente de Licitación 3360-9-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 - P7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna -1 Impuesto 14547,16 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Mauricio Vergara Gómez R.U.T. 8.831.055-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE OCTUBRE DEL 2007 SEGUN CONTADOR DESDE EL 61579 AL 69231 $ 76.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.564 $ 76.564

Total Neto	$ 76.564
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.547
TOTAL OC	$ 91.111