1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-2-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE EXTENDIDO CGU+PLUS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-003 del sistema SISTEMA FINANCIERO E. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 3199,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Browse Ingeniería de Software Razón Social BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.822.840-4 Sucursal Browse Ingeniería de Software Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 2239-7-lp14 Instalación de sistemas 1   (1138803 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(16841) ; SERVICIO POR US$0,01(84) US$ 16.841,84 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 16.841,84 US$ 16.841,84

Total Neto	US$ 16.841,84
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 3.199,95
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 20.041,79