1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-22-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE PIZARRAS ACRÍLICAS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA DIFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904000 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 12189 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor offichile s.p.a. Razón Social COMERCIAL OFFICHILE SPA R.U.T. 76.019.175-2 Sucursal offichile s.p.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 4   (1591941 )PIZARRA OFFICHILE BLANCA 0.90 X 1.00 MT. UNIDAD 1593839 (1591941) PIZARRA OFFICHILE BLANCA 0.90 X 1.00 MT. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800

Total Neto	$ 64.800
Descuento	$ 648
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.189
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 76.341