1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-29-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-01-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LAVANDERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3360-7-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 - P7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna -1 Impuesto 14808,79 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LAVASECO ARIELLA LIMITADA R.U.T. 83.798.700-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 1 Unidad Servicios de lavandería CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO DE PRENDAS TEXTILES CORRESPONDIENTE A LA FACTURA N° 3224 $ 77.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.941 $ 77.941

Total Neto	$ 77.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.809
TOTAL OC	$ 92.750