1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-3-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por la Gran Compra: 56851 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de GranCompra 56851 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-11-003 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 45304,74 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Browse Ingeniería de Software Razón Social BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 79.822.840-4 Sucursal Browse Ingeniería de Software Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111809 Instalación de sistemas 1   (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO 1160867 (1138803) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE LICENCIAS DE SOFTWARE - SOPORTE EXTENDIDO ; Código: ;Región : RM US$ 238.446,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 238.446,00 US$ 238.446,00

Total Neto	US$ 238.446,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 45.304,74
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 283.750,74