1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-34-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TV PARA EL DEPTO. PRESUPUESTO DE ESTA DIRECCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 77,539 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CHILE TECNOLOGICO Razón Social JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE R.U.T. 15.221.815-K Sucursal CHILE TECNOLOGICO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14 TELEVISORES AOC LE43D5542 UNIDAD 1   (1510782) TELEVISORES AOC LE43D5542 UNIDAD 1512783 (1510782) TELEVISORES AOC LE43D5542 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 408,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 408,10 US$ 408,10

Total Neto	US$ 408,10
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 77,54
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 485,64