1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-41-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de resmas para impresora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 258134 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribución Total Razón Social COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITA R.U.T. 77.167.054-7 Sucursal Distribución Total Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 105 Unidad RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA EQUALIT O SIMILAR UNIDAD BLANCO   $ 3.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.600 $ 390.600 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 220 Unidad RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO EQUALIT O SIMILAR UNIDAD BLANCO   $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 968.000 $ 968.000

Total Neto	$ 1.358.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 258.134
TOTAL OC	$ 1.616.734