1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-43-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CURSO GENERAL GESTIÓN PRESUPUESTARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina Razón Social PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE R.U.T. 81.698.900-0 Sucursal Gerencia Comercial Hospital UC Fac.de Medicina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 2   (1393219 )CURSO GENERAL - GESTIÓN PRESUPUESTARIA,CONT.GUBERN.Y NICSP EN EL SECTOR PÚB.CHIL. VALOR POR ALUMNO 1419720 (1393219) CURSO GENERAL - GESTIÓN PRESUPUESTARIA,CONT.GUBERN.Y NICSP EN EL SECTOR PÚB.CHIL. VALOR POR ALUMNO; Código: ICS-CM17; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 75.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 425.000

Justificación de exención de impuesto