1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-47-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Mobiliario DIFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 233496 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prografik Ltda Razón Social GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA R.U.T. 76.125.632-7 Sucursal Prografik Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 10   (1095426 )SILLA - LINE ALTA UNIDAD 1115426 (1095426) SILLA - LINE ALTA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.307.370 $ 1.307.370

Total Neto	$ 1.307.370
Descuento	$ 78.442
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.496
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.462.424