1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-51-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DE LA DIFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 44571,72 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 2239-7-LP12 Productos de limpieza de ventanas 20   (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC 32391 (30354) LIMPIAVIDRIO GLASSEX PISTOLA 500 CC; Código: 83084;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 15   (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT 388272 (387217) LIMPIA PISOS POETT PRIMAVERA 4 LT ; Código: 25530PR;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.150 $ 51.150 47131502 2239-7-LP12 Bayetas o trapos de limpieza 20   (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782 (979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.120 $ 9.120 0 2239-7-LP12 SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 15   (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363 (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: 13330;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.625 $ 26.625 47131816 2239-7-LP12 Desodorantes 20   (1138170) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO 250 ML MATIC CANELA MANZANA UNIDAD 1160221 (1138170) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK REPUESTO 250 ML MATIC CANELA MANZANA UNIDAD; Código: 24236CM;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.220 $ 76.220 12141901 2239-7-LP12 Cloro Cl 15   (1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD 1160226 (1138175) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA LAVANDA UNIDAD; Código: 91016LV;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.065 $ 13.065 53131608 2239-7-LP12 Jabones 2   (1172282) JABÓN TREMEX LIQUIDO 1 LITRO CON VALVULA LAVANDA UNIDAD 1198294 (1172282) JABÓN TREMEX LIQUIDO 1 LITRO CON VALVULA LAVANDA UNIDAD; Código: 91616;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.728 $ 2.728 47131805 2239-7-LP12 Limpiadores de uso general 20   (1336104) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS UNIDAD 1362282 (1336104) LIMPIADOR MULTIUSO MR. MUSCULO CREMA 450 CC (620 GR) MR MUSCULO CITRUS UNIDAD; Código: 86505CI;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.780 $ 22.780

Total Neto	$ 234.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.572
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 279.160