1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-522-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CRISTIAN TALA MANRIQUEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 - P7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 24850,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 19 Unidad RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.910 $ 54.910 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.900 $ 32.900 14111514 Bloques para mensajes 30 Unidad BLOCK BLOCK $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.700 $ 35.700 60121511 Lápices especializados 28 Unidad LAPICES LAPICES $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.280 $ 7.280

Total Neto	$ 130.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.850
TOTAL OC	$ 155.640