1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-55-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE CERA PARA MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 37071,8766 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A R.U.T. 96.908.760-k Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 2   (975639) CERA TRESSA CT 3000 PLUS 10L 2 UNIDADES 990639 (975639) CERA TRESSA CT 3000 PLUS 10L 2 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 98.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.086 $ 197.086

Total Neto	$ 197.086
Descuento	$ 1.971
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.072
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 232.187