1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-554-CM10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-12-2010 Nombre de la Orden de Compra hojas oficio y carta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 - P7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 85804 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 15   (376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO RESMA CAJA x 10 UNIDADES 378344 (376192) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM OFICIO RESMA CAJA x 10 UNIDADES; Código: 16051;Región : RM $ 19.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.600 $ 288.600 14111506 Papel para impresora (del computador) 10   (376191) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM CARTA CAJA x 10 UNIDADES 378343 (376191) PAPEL FOTOCOPIA MAGNUM CARTA CAJA x 10 UNIDADES; Código: 16050;Región : RM $ 16.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.000 $ 163.000

Total Neto	$ 451.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.804
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 537.404