1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-65-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE DEPENDENCIAS DE LA DIFE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 - P7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 83174,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ORLANDO EDUARDO MAGGI GALLEGUILLOS Razón Social ORLANDO EDUARDO MAGGI GALLEGUILLOS R.U.T. 7.071.840-5 Sucursal ORLANDO EDUARDO MAGGI GALLEGUILLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de puentes 576   (497704) PASTA MURO SANTIAGO RM (M2) 502317 (497704) PASTA MURO SANTIAGO RM (M2); Código: ;Región : RM $ 760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.760 $ 437.760

Total Neto	$ 437.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.174
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 520.934