1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-650-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra AMALIA LAGOS BELASTIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 - P7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 17385 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mali Razón Social Amalia Lagos Belastin R.U.T. 4.136.900-0 Sucursal mali Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111604 Tarjetas comerciales 200 Unidad TARJETON 1/4 OFICIO INVITACIÓN TARJETON 1/4 OFICIO INVITACIÓN $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 44121505 Sobres especiales 100 Unidad SOBRE 1/4 OFICIO C/LOGO SOBRE 1/4 OFICIO C/LOGO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 44121505 Sobres especiales 100 Unidad SOBRE AMERICANO SOBRE AMERICANO $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 44121505 Sobres especiales 100 Unidad SOBRE VISITA C/LOGO SOBRE VISITA C/LOGO $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 91.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.385
TOTAL OC	$ 108.885