1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-66-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE SCANNER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 007-2018 del sistema PRESUPUESTARIO 29-06. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 118,91 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   2   (1337949 )SCANNER BROTHER ADS-2400N 30PPM USB-LAN UNIDAD 1364147 (1337949) SCANNER BROTHER ADS-2400N 30PPM USB-LAN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 312,92 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 625,84 US$ 625,84

Total Neto	US$ 625,84
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 118,91
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 744,75