1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-665-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Alameda 1170 - P7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Direccion De Finanzas Del Ejercito R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 69,2968 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Razón Social COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTACIONAL S A R.U.T. 78.611.770-4 Sucursal COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCIO - CD COMP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201807 Unidades de cinta magnética 1   (278678) CINTA MAGNÉTICA IMATION LTO IV 278864 (278678) CINTA MAGNÉTICA IMATION LTO IV ; Código: ;Región : RM US$ 115,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 115,00 US$ 115,00 44103103 Tóner 2   (202205) TONER LEXMARK 12A8425 202205 (202205) TONER LEXMARK 12A8425 ; Código: ;Región : RM US$ 194,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 388,00 US$ 388,00

Total Neto	US$ 503,00
Descuento	US$ 23,28
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 69,30
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 549,02