1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-67-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA DIFE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 127300 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime Deik y Cía Ltda Desarrollo Mobiliario Razón Social JAIME DEIK Y CIA. LIMITADA R.U.T. 76.450.030-k Sucursal Jaime Deik y Cía Ltda Desarrollo Mobiliario Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121701 2239-8-LP14 Estantes 1   (1343880 )ESTANTE - ALTO CON PUERTAS 1 CUERPO 1370121 (1343880) ESTANTE - ALTO CON PUERTAS 1 CUERPO; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 690.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.721 $ 690.721

Total Neto	$ 690.721
Descuento	$ 20.722
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.300
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 797.299