1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-7-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE VIDEOPROYECTOR PARA LA DIFE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2906999 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 116,92 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1555761 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X39 UNIDAD 1557643 (1555761) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE X39 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 615,38 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 615,38 US$ 615,38

Total Neto	US$ 615,38
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 116,92
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 732,30