1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3360-80-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Instalación de enlace fibra óptica Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Finanzas del Ejército - DIFE Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Tupper 1725, 3° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.100-8 Dirección de Facturación Av. Tupper 1725, 3° piso Comuna Santiago Impuesto 205,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Tupper 1725, 3° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTEAM Razón Social COMERCIAL PAULO BARRAZA E.I.R.L. R.U.T. 76.432.029-8 Sucursal COMPUTEAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111812 2239-7-LP14 Mantenimiento y soporte de hardware 1   (1138789 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160854 (1138789) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(1080) US$ 1.080,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 1.080,00 US$ 1.080,00

Total Neto	US$ 1.080,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 205,20
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.285,20