1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3361-11327-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION COMPUTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3361-15-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT Razón Social Comando De Operaciones Terrestres R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Operaciones Terrestres R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Facturación Ohiggins 875 Comuna Concepción Impuesto 62907,575 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FORWARD SYSTEMS LTDA. Razón Social AHUMADA CABELLO LIMITADA R.U.T. 77.070.080-9 Sucursal FORWARD SYSTEMS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212104 Impresoras de chorro de tinta 1 Unidad MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION DE 1 IMPRESORA MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION DE 1 IMPRESORA $ 26.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.893 $ 26.893 43211507 Computadores de escritorio 4 Unidad MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION DE 4 COMPUTADORES MANTENCION PREVENTIVA Y REPARACION DE 4 COMPUTADORES $ 76.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.200 $ 304.200

Total Neto	$ 331.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.908
TOTAL OC	$ 394.000