1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3361-156-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación de dependencias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3361-20-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Facturación Ohiggins 875 Comuna Concepción Impuesto 1121688,75 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ismael Razón Social CONSTRUCTORA FIG-BIG SPA R.U.T. 76.806.652-3 Sucursal ismael Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Mantenimiento y reparación de dependencias del 1er, 2do y 3er piso y conexión de la descarga en cámara principal del estacionamiento del CG del COT De acuerdo a bases y visita a terreno $ 5.903.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.903.625 $ 5.903.625

Total Neto	$ 5.903.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.121.689
TOTAL OC	$ 7.025.314