1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3361-235-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3361-11-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Facturación Ohiggins 875 Comuna Concepción Impuesto 56041,925 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER EL TREBOL (93) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION SEGUN COTIZACION $ 294.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.958 $ 294.958

Total Neto	$ 294.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.042
TOTAL OC	$ 351.000