1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3361-311-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2007 Nombre de la Orden de Compra LAVADO DE CORTINAS Y VISILLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LAVADO DE CORTINAS Y VISILLOS 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT Razón Social Comando De Operaciones Terrestres R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Operaciones Terrestres R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Facturación Ohiggins 875 Comuna -1 Impuesto 14402 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SALOMON DAVID ESPINOZA GONZALEZ R.U.T. 8.609.687-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111502 Servicios de lavandería 18 Unidad Servicios de lavandería CORTINAS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 91111502 Servicios de lavandería 18 Unidad Servicios de lavandería VISILLOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 91111502 Servicios de lavandería 16 Unidad Servicios de lavandería TOMADORES $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 91111502 Servicios de lavandería 7 Unidad Servicios de lavandería CENEFAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200

Total Neto	$ 75.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.402
TOTAL OC	$ 90.202