1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3361-331-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2011 Nombre de la Orden de Compra REPARACION NOTEBOOK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3361-13-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT Razón Social Comando De Operaciones Terrestres R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comando De Operaciones Terrestres R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Facturación Ohiggins 875 Comuna Concepción Impuesto 21470 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA Razón Social DANIEL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.593.690-6 Sucursal DANIEL CASTILLO Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 1 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NOTEBOOK COMPAQ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NOTEBOOK COMPAQ $ 113.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000 $ 113.000

Total Neto	$ 113.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.470
TOTAL OC	$ 134.470