1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3361-40-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento y reparación de caldera Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3361-6-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Facturación Ohiggins 875 Comuna Concepción Impuesto 170050 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor efical-segcal Razón Social MARIA INES NOVOA ROMERO R.U.T. 6.815.447-2 Sucursal efical-segcal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102001 Caldera de tubo de fuego 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALDERA Mano de obra especializada Materiales yo repuestos adecuados para uso sistema térmico Repuestos originales para caldera IVAR y Quemador Riello. Plazo ejecución trabajos hay que considerar cierta flexibilización por las actuales condiciones sanitarias: $ 895.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 895.000 $ 895.000

Total Neto	$ 895.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 170.050
TOTAL OC	$ 1.065.050