1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3361-47-CM21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Contratación del servicio de mantenimiento de los 90.000 KM de vehículo fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando de Operaciones Terrestres - COT Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Unidad de Compra Ohiggins 875 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.300-6 Dirección de Facturación Ohiggins 875 Comuna Concepción Impuesto 73595 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 875 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRUNO FRITSCH S.A. Razón Social BRUNO FRITSCH S.A. R.U.T. 84.807.200-1 Sucursal BRUNO FRITSCH S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 2239-4-LR17 Reparación y pintura carrocerías 1   (1536582 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN 1538462 (1536582) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - SEDÁN; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(3) ; SERVICIO POR $ 10(4) ; SERVICIO POR $ 100(3) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO PO $ 387.343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.343 $ 387.343

Total Neto	$ 387.343
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.595
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 460.938